golagha_program
یک شنبه 13 فروردین 1385, 12:23 عصر
ساختار عملیاتی:
در این دستور العمل ساختار عملیاتی سیستم انبار داری بیان شده است و دامنه کاربرد آن برای کلیه اقلام خریداری شده قطعات ساخته و نیمه ساخته و محصولات نهایی است .
و مسئولیت اجرای آن به عهده انبار دار است.
روش اجرا:
الف-1 : ورود اقلام مورد مصرف در محصولات تولیدی
بخش طرح و برنامه وظیفه خرید کالاهای مورد نیاز کارخانه را از شرکت های تولید کننده بر عهده دارد
این کالا ها به صورت محموله هایی وارد کارخانه میشود و به محض ورود برگ ورود کالا (ضمیمه 1) توسط مسئول انبار در 2 نسخه تنظیم میشود و هر دو نسخه به بخش کنترل کیفیت ارسال میشود.
محموله های ورودی طبق روش اجرایی در محوطه اقلام توسط بخش کنترل کیفییت موردبازرسی قرار میگیرند تا بخش کنترل کیفییت نظر خود را راجع به رد یا قبول محموله اعلام نماید .همزمان با صدور برگ ورود کالا رسید موقت (فرم ضمیمه 2) جهت اطلاع فروشنده محموله تنظیم شده و به فروشنده تحویل داده میشود.
و در صورتیکه نتیجه با زرسی مثبت باشد ، یک نسخه از برگ ورود کالا برای مسئول انبار ارسال می شود.
و مسئول انبار نیز فرم رسید دائم (ضمیمه 3) را در دو نسخه صادر می کند که یک نسخه به بخش مالی ارسال شده و دیگری در انبار بایگانی میشود.
در این مرحله کالا به انبار منتقل شده و در جای مخصوص خود قرار می گیرد.
بر روی تمامی محموله های ورودی طبق روش اجرائی شناسائی برچسب شناسائی نصب می شود. و بعد از قرار گرفتن کالا در انبار کارتکس موجودی کالا به روز میشود.
در صورت منفی بودن نتیجه بازرسی هر دو نسخه برگ ورود کالا تحویل قائم مقام مدیریت میشود تا محموله را تعیین تکلیف کند .و اگر مدیریت دستور مرجوع کردن کالا را بدهد فرم برگشت کالای نا منطبق (ضمیمه 4) در سه نسخه تنظیم شده پس از تایید مدیریت یک نسخه را به همراه محموله برای تامین کننده و نسخه دوم برای مالی ارسال شده و نسخه آخر هم در انبار بایگانی میشود.
الف- 2 : ورود اقلام متفرقه
منظور از اقلام متفرقه موادی می باشد که در ساخت محصولات استفاده نمیشوند
مانند سوخت ،ابزار کارگاهی ، مواد غذائی مصرفی و ...
این دسته از مواد احتیاجی به طی کردن مراحل کنترل کیفیت ندارند و تنها مسئول انبار آنها را از نظر سالم بودن و درستی مقدار کنترل می کندو فرم رسید دائم را متناسب با این کالاها در دو نسخه تکمیل و یک نسخه را تحویل امور مالی داده و یک نسخه را هم بایگانی می کند .
در یک سیکل کاری در شرکت بخش امور مالی تا زمانی که فرم رسید دائم را از انبار دریافت نکرده است مجاز به تسویه حساب نمی باشد.
الف-3 : ورود محصولات نهایی و نیمه ساخته
محصولات نهایی و برقی و قطعات نیمه ساخته پس از اتمام مراحل تولید به انبار منتقل میشوند. و مسئول انبار موظف است که پس از شمارش آنها را تحویل گرفته و در کارتکس موجودی انبار وارد نماید.
ب: خروج کالا
ب-1 :خروج کالا جهت واحدهای داخلی
هر یک از واحد ها در صورت نیاز داشتن به کالایی موظف است که نوع کالا و مقدار درخواستی خود را با تکمیل فرم درخواست / برگشت (ضمیمه 5)به مسئول انبار اطلاع دهد.
و در صورتیکه قصد مرجوع کردن کالایی را به انبار دارد نیز با پر کردن همین فرم آن را به اطلاع انبار دار میرساند.
در خواست کالا از انبار فقط بوسیله مدیر واحد ممکن می باشد و مسئول انبار با مراجعه به کارتکس موجودی در صورت وجود مقدار کافی از کالا میزان تحویل را در فرم فوق ثبت نموده و پس از گرفتن تاییدیه قائم مقام مدیریت تائیدیه را نزد خود بایگانی میکند.
مسئول انبار موظف است جهت تحویل کالا از اصل FIFO تبعیت کند.
مسئول انبار می بایست همواره موجودی اقلام انبار را تحت کنترل داشته باشد و در صورتیکه میزان موجودی به حد سفارش رسید با تکمیل کردن فرم درخواست خرید اقدام به تهیه کالا کند .
ب_2: خروج کالا جهت مشتری
برای خروج کالا از کارخانه احتیاج به تایید بخش کنترل کیفیت می باشد مسئول انبار موظف است طبق برنامه زمانی ارسال حداقل یک روز قبل از ارسال محموله با تکمیل فرم درخواست بازرسی وضعیت را به اطلاع بخش کنترل کیفیت برساند.
و بخش کنترل کیفیت پس از بازرسی نظر رسمی خود را در همان فرم اعلام میکند. و در صورت تایید مسئول انبارمجاز به ارسا ل محموله می باشد . و در غیر این صورت طبق آئین نامه ها عمل خواهد شد .
در هنگام ارسال محموله فرم خروج کالا (ضمیمه 6) در سه نسخه تکمیل شده و پس از امضاء مشتری یک نسخه به مشتری یک نسخه جهت صدور فاکتور به بخش مالی تحویل داده شده و یک نسخه هم بایگانی میشود
با عرض پوزش چون اسکنر ندارم فرم های ضمیمه را نتوانستم بفرستم ولی اطلاعات روی هر فرم را تایپ می کنم.
1-فرم ورود کال(رسید دائم)ا:فرم مستر دیتیلی است که در بالای آن شماره محموله-تاریخ ورود-نام شرکت تامین کننده-شماره درخواست کالا(شماره ای که مشخص کننده فرم درخواست کالاهای کم شده انبار است)- شماره کنترل کیفیت-نام مسئول تحویل قرار دادرد.در پایین فرم یک جدول است با چند سطر و ستون هایی با نام کد کالا-نام کالا-واحد کالا-تعداد کالا
2 فرم های ضمیمه 1و 2 در ارتباط با بخش کنترل کیفیت است
3-فرم درخواست/برگشت:باز مستر دیتیلی است که در قسمت بالای آن شماره درخواست-نام واحد تولیدی-تاریخ-نام مسئول تحویل و در قسمت پایین آن جدولی با نام ستون های کد کالا-نام کالا-وهحد کالا-تعداد درخواستی-تعداد تحویلی-شماره محموله(که برای رد یابی کالاها استفاده میشود)
4-فرم خرروج کالا:شماره خروج-نام شرکت خریدار-تاریخ-نوع خروج(امانی-همیشگی)-نام مسئول انبار-شماره کنترل کیفیت و جدولی با نام کد کالا- نام کالا-تعداد کارتن-داخل هر کارتن-تعداد کل می باشد
5-فرم درخواست کالا:اگر موجودی کالا در انبار کم باشد انبار دار از طریق این فرم درخواست خود را اعلام می دارد.در بالای آن شماره درخواست-تاریخ-نوع درخواست(فوری
-غیر فوری نام مسئول لنبار
و جدولی با ستون های کد کالا-نام کالا-واحد کالا-موجودی فعلی-میزان درخواست
6-فرم کالای نامنطبق:در بالای آن شماره
تاریخ-نام واحد یا شرکت مرجوع کننده-
کد کالا-نام کالا-شماره محموله/شماره کنترل کیفیت-تعداد کالا
این انبار شامل انبار مواد اولیه-انبار لامپ هاو سیم ها-مواد نیمه ساخت یافته-ساخت یافته-کارتن ها است.
من پیشنهاد می کنم مرحله به مرحله به تکمیل برنامه بپردازیم
1-مشکلات ساختاریه سیستم و رفع آن
2-طراحی بانک اطلاعاتی کاملا رابطه ای
3-طراحی برنامه
اسم برنامه و با نک اطلاعاتی را برای هماهنگی barname nevis warehouse system
در این دستور العمل ساختار عملیاتی سیستم انبار داری بیان شده است و دامنه کاربرد آن برای کلیه اقلام خریداری شده قطعات ساخته و نیمه ساخته و محصولات نهایی است .
و مسئولیت اجرای آن به عهده انبار دار است.
روش اجرا:
الف-1 : ورود اقلام مورد مصرف در محصولات تولیدی
بخش طرح و برنامه وظیفه خرید کالاهای مورد نیاز کارخانه را از شرکت های تولید کننده بر عهده دارد
این کالا ها به صورت محموله هایی وارد کارخانه میشود و به محض ورود برگ ورود کالا (ضمیمه 1) توسط مسئول انبار در 2 نسخه تنظیم میشود و هر دو نسخه به بخش کنترل کیفیت ارسال میشود.
محموله های ورودی طبق روش اجرایی در محوطه اقلام توسط بخش کنترل کیفییت موردبازرسی قرار میگیرند تا بخش کنترل کیفییت نظر خود را راجع به رد یا قبول محموله اعلام نماید .همزمان با صدور برگ ورود کالا رسید موقت (فرم ضمیمه 2) جهت اطلاع فروشنده محموله تنظیم شده و به فروشنده تحویل داده میشود.
و در صورتیکه نتیجه با زرسی مثبت باشد ، یک نسخه از برگ ورود کالا برای مسئول انبار ارسال می شود.
و مسئول انبار نیز فرم رسید دائم (ضمیمه 3) را در دو نسخه صادر می کند که یک نسخه به بخش مالی ارسال شده و دیگری در انبار بایگانی میشود.
در این مرحله کالا به انبار منتقل شده و در جای مخصوص خود قرار می گیرد.
بر روی تمامی محموله های ورودی طبق روش اجرائی شناسائی برچسب شناسائی نصب می شود. و بعد از قرار گرفتن کالا در انبار کارتکس موجودی کالا به روز میشود.
در صورت منفی بودن نتیجه بازرسی هر دو نسخه برگ ورود کالا تحویل قائم مقام مدیریت میشود تا محموله را تعیین تکلیف کند .و اگر مدیریت دستور مرجوع کردن کالا را بدهد فرم برگشت کالای نا منطبق (ضمیمه 4) در سه نسخه تنظیم شده پس از تایید مدیریت یک نسخه را به همراه محموله برای تامین کننده و نسخه دوم برای مالی ارسال شده و نسخه آخر هم در انبار بایگانی میشود.
الف- 2 : ورود اقلام متفرقه
منظور از اقلام متفرقه موادی می باشد که در ساخت محصولات استفاده نمیشوند
مانند سوخت ،ابزار کارگاهی ، مواد غذائی مصرفی و ...
این دسته از مواد احتیاجی به طی کردن مراحل کنترل کیفیت ندارند و تنها مسئول انبار آنها را از نظر سالم بودن و درستی مقدار کنترل می کندو فرم رسید دائم را متناسب با این کالاها در دو نسخه تکمیل و یک نسخه را تحویل امور مالی داده و یک نسخه را هم بایگانی می کند .
در یک سیکل کاری در شرکت بخش امور مالی تا زمانی که فرم رسید دائم را از انبار دریافت نکرده است مجاز به تسویه حساب نمی باشد.
الف-3 : ورود محصولات نهایی و نیمه ساخته
محصولات نهایی و برقی و قطعات نیمه ساخته پس از اتمام مراحل تولید به انبار منتقل میشوند. و مسئول انبار موظف است که پس از شمارش آنها را تحویل گرفته و در کارتکس موجودی انبار وارد نماید.
ب: خروج کالا
ب-1 :خروج کالا جهت واحدهای داخلی
هر یک از واحد ها در صورت نیاز داشتن به کالایی موظف است که نوع کالا و مقدار درخواستی خود را با تکمیل فرم درخواست / برگشت (ضمیمه 5)به مسئول انبار اطلاع دهد.
و در صورتیکه قصد مرجوع کردن کالایی را به انبار دارد نیز با پر کردن همین فرم آن را به اطلاع انبار دار میرساند.
در خواست کالا از انبار فقط بوسیله مدیر واحد ممکن می باشد و مسئول انبار با مراجعه به کارتکس موجودی در صورت وجود مقدار کافی از کالا میزان تحویل را در فرم فوق ثبت نموده و پس از گرفتن تاییدیه قائم مقام مدیریت تائیدیه را نزد خود بایگانی میکند.
مسئول انبار موظف است جهت تحویل کالا از اصل FIFO تبعیت کند.
مسئول انبار می بایست همواره موجودی اقلام انبار را تحت کنترل داشته باشد و در صورتیکه میزان موجودی به حد سفارش رسید با تکمیل کردن فرم درخواست خرید اقدام به تهیه کالا کند .
ب_2: خروج کالا جهت مشتری
برای خروج کالا از کارخانه احتیاج به تایید بخش کنترل کیفیت می باشد مسئول انبار موظف است طبق برنامه زمانی ارسال حداقل یک روز قبل از ارسال محموله با تکمیل فرم درخواست بازرسی وضعیت را به اطلاع بخش کنترل کیفیت برساند.
و بخش کنترل کیفیت پس از بازرسی نظر رسمی خود را در همان فرم اعلام میکند. و در صورت تایید مسئول انبارمجاز به ارسا ل محموله می باشد . و در غیر این صورت طبق آئین نامه ها عمل خواهد شد .
در هنگام ارسال محموله فرم خروج کالا (ضمیمه 6) در سه نسخه تکمیل شده و پس از امضاء مشتری یک نسخه به مشتری یک نسخه جهت صدور فاکتور به بخش مالی تحویل داده شده و یک نسخه هم بایگانی میشود
با عرض پوزش چون اسکنر ندارم فرم های ضمیمه را نتوانستم بفرستم ولی اطلاعات روی هر فرم را تایپ می کنم.
1-فرم ورود کال(رسید دائم)ا:فرم مستر دیتیلی است که در بالای آن شماره محموله-تاریخ ورود-نام شرکت تامین کننده-شماره درخواست کالا(شماره ای که مشخص کننده فرم درخواست کالاهای کم شده انبار است)- شماره کنترل کیفیت-نام مسئول تحویل قرار دادرد.در پایین فرم یک جدول است با چند سطر و ستون هایی با نام کد کالا-نام کالا-واحد کالا-تعداد کالا
2 فرم های ضمیمه 1و 2 در ارتباط با بخش کنترل کیفیت است
3-فرم درخواست/برگشت:باز مستر دیتیلی است که در قسمت بالای آن شماره درخواست-نام واحد تولیدی-تاریخ-نام مسئول تحویل و در قسمت پایین آن جدولی با نام ستون های کد کالا-نام کالا-وهحد کالا-تعداد درخواستی-تعداد تحویلی-شماره محموله(که برای رد یابی کالاها استفاده میشود)
4-فرم خرروج کالا:شماره خروج-نام شرکت خریدار-تاریخ-نوع خروج(امانی-همیشگی)-نام مسئول انبار-شماره کنترل کیفیت و جدولی با نام کد کالا- نام کالا-تعداد کارتن-داخل هر کارتن-تعداد کل می باشد
5-فرم درخواست کالا:اگر موجودی کالا در انبار کم باشد انبار دار از طریق این فرم درخواست خود را اعلام می دارد.در بالای آن شماره درخواست-تاریخ-نوع درخواست(فوری
-غیر فوری نام مسئول لنبار
و جدولی با ستون های کد کالا-نام کالا-واحد کالا-موجودی فعلی-میزان درخواست
6-فرم کالای نامنطبق:در بالای آن شماره
تاریخ-نام واحد یا شرکت مرجوع کننده-
کد کالا-نام کالا-شماره محموله/شماره کنترل کیفیت-تعداد کالا
این انبار شامل انبار مواد اولیه-انبار لامپ هاو سیم ها-مواد نیمه ساخت یافته-ساخت یافته-کارتن ها است.
من پیشنهاد می کنم مرحله به مرحله به تکمیل برنامه بپردازیم
1-مشکلات ساختاریه سیستم و رفع آن
2-طراحی بانک اطلاعاتی کاملا رابطه ای
3-طراحی برنامه
اسم برنامه و با نک اطلاعاتی را برای هماهنگی barname nevis warehouse system